2020年酒店前台工作计划，宾馆前台一周内的工作目标计划

来源：整理时间：2023-01-06 10:19:57 编辑：尖叫部落手机版

本文目录一览

1，宾馆前台一周内的工作目标计划
2，请问前台计划书怎样写急用谢谢
3，酒店前台计划卫生
4，酒店前台主管新一年工作计划怎么写
5，酒店前台营销计划怎么写
6，求酒店前台接待处工作计划
7，我要写一份酒店前台收银工作计划

1，宾馆前台一周内的工作目标计划

一、保安全促经营二、抓培训，提素质三、开源节流，降低成本，提高人均消费四、坚持创新，培养创新意识五、严格成本控制，加强细化核算六、加强设备设施维修，稳定星级服务

宾馆前台一周内的工作目标计划

2，请问前台计划书怎样写急用谢谢

妹妹问的这个问题有点模糊。其实前台计划书很好写的、但是要分什么行业、如：1.今天打算卖多少张会员消费卡（饮料、桌球、乒乓球等自费项目）； 2.打算卖多少个泳帽、泳衣、游泳眼镜； 3.打算处理多少件客人投诉，

请问前台计划书怎样写急用谢谢

3，酒店前台计划卫生

1、工作台面的卫生：清洁、干净、东西堆放整齐； 2、货柜（有酒水柜的）：酒瓶经常清洁、无灰尘，保持柜格内无尘； 3、地面：经学打扫，干净、清洁、经常清洗（有地毯）。

计划卫生的管理（一）计划卫生的安排（二）计划卫生的检查（三）计划卫生的安全问题

酒店前台计划卫生

4，酒店前台主管新一年工作计划怎么写

工作重要性描述工作流程描述以及改进工作态度以及计划计划的步骤以及方法计划的调整以及修改计划的实行计划可能达到的效果评估表明自己的不足之处,希望领导指示

一个大纲，供参考。你可以根据需要进行缩减工作总结一，工作情况概述，工作目标的完成情况和取得的成绩（详细写哦）二，思想认识、工作纪律等三，存在问题和努力方向（少写哦）我将在以后，继续努力，不断提高

5，酒店前台营销计划怎么写

每个正规酒店销售经理的周计划、月计划、年计划都有每个正规酒店自己的模式和格式的。你们酒店没有吗？酒店销售经理的周计划的数字是依据你们酒店当月各周实际住房率及去年同期对比和前期销售状况及市场分析预测所决定的，并且还要考虑到你们酒店的实际保本住房率的因素，才能决定周计划的数字，多一点的话你们完不成，那你们还想在销售部工作吗?总经理会对你们有好感吗？提成还想拿吗？真心希望你能实实在在的工作，多多学习，在工作中增长经验，对自己有好处，将来即使你不做酒店销售工作，你的经验会给你带来很大好处，销售工作做得好永远都不会失业。祝你天天向上！！！

6，求酒店前台接待处工作计划

接待员全年的培训计划：1、员工服务知识培训。　　2、员工从业能力培训。　　3、员工从业观念培训。　　4、员工从业心理培训。　　5、员工优质服务意识培训。　　6、接待员礼仪与收银员的服务技能培训。　　7、电话服务礼仪培训与服务忌语。　　8、旅游团队或会议团队的接待工作培训。　　9、VIP接待程序培训。　　10、投诉案例分析及处理方法培训。　　11、岗位英语培训。　　12、员工的服从意识培训。　　接待员每月的培训内容：　　1月份：第一周：了解丰富服务知识的作用及培训内容。　　第三周：员工岗位职责的培训内容。　　2月份：第一周：驾驭自如的语言能力与交际能力。　　第三周：敏锐的观察能力与灵活机智的应变能力。　　3月份：第一周：树立正确从业观念的内容与重要性。　　第三周：培训员工对商品、市场、质量、效益的观念。　　4月份：第一周：酒店行业的特点。　　第二周：员工应当具备的从业心理。　　5月份：第一周：优质服务的含义与优质服务对酒店的要求。　　第三周：优质服务的构成与顾客至上的理念。　　6月份：第一周：接待礼仪与送客礼仪培训。　　第二周：收银岗位工作流程与操作要求。　　7月份：第一周：接听电话与打电话礼仪的声音要求与注意事项。　　第三周：酒店员工的服务忌语。　　8月份：第一周：团队的接待工作程序。　　第三周：针对平时接待过程中出现的问题进行分析。　　9月份：第一周：VIP抵店前的准备工作。　　第三周：VIP抵店后的接待工作与离店工作。　　10月份：第一周：针对于平日接待过程中的投诉问题进行分析。　　第三周：例举酒店可能发生的问题进行分析。　　11月份：第一周：学习岗位英语。　　第三周：学习日常用语。　　12月份：第一周：员工对于上级指派的任务需按时按量完成。　　第三周：对员工进行一次绝对服从的PPT讲座。

7，我要写一份酒店前台收银工作计划

酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。第一部分前台收银操作规范一、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。四、电脑录单：A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。五、结帐：A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对）。B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明押金条作废字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。七、交班：A、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。第二部分餐娱收银操作规范一、班前准备（同前台收银，略）：二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。B、查看电脑交班表，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。 C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、输单：A、开台：根据服务员开据的酒水单或食品单，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。因电脑是以台号区分餐厅，开台时要注意不要输错台号、人数，如开错台号，就可能入错餐厅造成收入帐目混乱，并因不同餐厅价格不同，同时会造成多收或少收的现象。B、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。四、结帐：A、根据服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即可。B、客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份并请客人签字认可，收银员根据房号转入相对应房间帐，并核对客人签名与房间资料是否相符。C、当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执，参考前台收银部分，必要时交餐饮部经理处理。D、如为酒店招待，核对签单人是否为酒店有效签字人员，如为非有效人签字应要求出示有效的招待单，否则，只能作个人消费挂帐处理。五、交班/收档：A、本班所有帐单结清后，应打印当班交班报表，并与本班所收款项核对是否一致。B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上，以便夜审核查。C、缴款：将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内，并登记签字确认，同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点，以便夜审核查。 D、交班：如本班还有其它未尽事宜，应及时在交班本上注明，以便下班处理。第三部分夜审稽核操作规范一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续（具体业务流程参考前台收银部分，略）。二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象；查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐，选择“否”查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。F、打印上日（如还没有执行电脑中“夜间稽核”则为本日）菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致（如有不一致的现象应立即上报），是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对；I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。五、报表A、查看夜审工作底表是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。B、登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续，并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。C、打印当日现金收入简表。六、稽核报告将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来，待收银主管核实处理，整理当日单据，做好交接班。第四部分 IC卡操作流程一、发卡/换卡1、发卡：A、客人如要求购买IC卡，则请客人到总台收银处办理，办理IC卡起点为5000元，即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。B、前台收银在客人要求购买IC卡时，先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理，读出该卡卡号，并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致，否则不能发出。C、收到客人预付款时，开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索，找到读卡器中IC卡卡号双击，根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额，输入收款收据单号确认即可。D、再次读卡，核对金额准确无误后，方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。2、换卡（适用于花源酒店）：A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡，要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡，不能在总台换取。B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致，但无凸印X开头的卡号或凸印卡号不是X开头的卡号，则为千里马系统IC卡，应在总台换卡后方能使用。C、要换卡则先进入千里马IC卡系统，读卡确认IC卡卡号后，执行卡上取款功能，将其余额全部取出(如在执行取款操作时，要求输密码，则输大写6个F即可)，再次读卡确认卡上余额为零，收回该卡；然后换一新IC卡进入西软IC卡系统，执行发卡中C、D”两步，不同之处在于，单号栏应输旧IC卡卡号。D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后，方可将新IC卡交与客人。二、消费A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时，收银应击开其账户后点击收款，在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键，在读卡选择栏中选择内部卡，确认其余额充足后点击退出，然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人(＊注意：此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额，一定要再输实际应付预付款，否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。B、客人在结帐时要求以IC卡结算，则应先点击结帐，再点击收款，然后按“A”步所述步骤操作。C、客人开房以IC卡预付退房结帐时，不能退现金，只能将余额还于IC卡上，具体步骤与“B” 步所述步骤相同。D、餐厅客人买单时以IC卡买单时，则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后，按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单，打印回执要求客人签字确认，并将回执面单给客人。三、注意事项A、所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。B、发卡／换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据／千里马减值报表相核对，查看操作是否正确。C、所有IC卡操作均不得使用“冲减”功能，只能使用“收款”入“负”数。

百度搜索企业文库能找到的！ =======酒店发言稿酒店工作总结酒店婚礼主持词酒店明年工作计划酒店述职报告酒店洗衣房工作总结大酒店开业致辞酒店发言稿酒店保安主管述职报告酒店保洁部主管竞聘演讲稿酒店表彰大会发言稿酒店大堂副理竞聘演讲稿酒店店庆讲话稿酒店董事长新年致辞酒店经理竞聘演讲稿酒店开幕词酒店客房部演讲稿酒店客房主管述职报告酒店领导致辞酒店前台主管述职报告酒店收银主管述职报告酒店洗衣房年度工作总结酒店消防工作汇报酒店销售主管述职报告酒店新年工作计划酒店营销部工作汇报酒店营销工作汇报酒店优秀团队发言稿酒店员工聚餐开幕词酒店周年致辞酒店总经理演讲稿五星级酒店开业致辞